ANEXO 18 MODELO PLANO DE AÇÃO

ANEXO 18 PLANO DE AÇÃO DATA DA SUPERVISÃO: / / ITENS RECOMENDAÇÕES AÇÕES CORRETIVAS AÇÕES PREVENTIVAS RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO PLANO DE AÇÃO - RELATÓRIO DE SUPERVISÃO N° XX/SIM Nº XX/202X PERÍODO: / / A / / Item Descrição dos achados Ações fiscais (quando aplicáveis) Ações adotadas pelo SIM local frente aos achados Prazos para atendimento Data de finalização da ação adotada Rubricas Assinatura e carimbo da equipe de servidores oficiais responsáveis pelas verificações oficiais acima, com identificação da (s) rubrica (s): Assinatura e carimbo do responsável pela equipe de servidores atuantes no estabelecimento: PERÍODO: ___ /___ / ___ A ___ /___ / ___ Elemento de controle e número Não conformidade registrada no relatório de auditoria acima Medida corretiva proposta ou realizada Data proposta ou de realização Medida preventiva proposta ou realizada Data proposta ou de realização Data e resultado da verificação oficial. (atendido, não atendido, no prazo) Rubrica do servidor da equipe do SIM local responsável pela verificação oficial. Representante do estabelecimento (nome, cargo e assinatura): Assinatura e carimbo da equipe de servidores oficiais responsáveis pelas verificações oficiais acima, com identificação da (s) rubrica (s): Assinatura e carimbo do responsável pela equipe de servidores atuantes no estabelecimento: